Розрахунок бюджетних асигнувань до кошторису на 2019 рік

______Відділ освіти Конотопської РДА______

( назва установи)

за КПКВКМБ 0611020  Юрівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

 Надходження                                                                           Всього :        3630783 грн. 

Надходження коштів із загального фонду бюджету                                               3611389 грн.

Надходження коштів із спеціального фонду , у т. ч.                                                        19394 грн.

-Кошти, що отримуються бюджетними установами

від господарської та виробничої діяльності                                                                                       18144 грн.

-Орендна плата згідно договору на

оренду нежилого приміщення

-Кошти що отримуються бюджетними установами

від реалізаці майна                                                                                                                                  1250 грн.

Видатки та надання кредитів – усього                                                       - 3611389 грн.                                                                                                              

в тому числі :

КЕКВ 2110 „ Оплата праці ”

                         Всього                                                                                       - 2344716 грн.

в тому числі:

На виплату:

                         посадових окладів                                 1418149  грн.                                           

                   надбавки за вислугу років                   274273 грн.                                                                                  

                         надбавка за складність,напруженість у роботі 26470  грн.                                                                                   

                         інші надбавки та доплати(класність,

                         ненормований  робочий день, дезинфікуючі засоби) 156304 грн

                         доплата до рівня мінімальної з/плати      172393 грн.                                                                                                               

                         премії                                                         63316  грн.                                       

                         матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу      99887 грн.                           

                         за престижність праці  (10% посадового окладу)                                      133923 грн.

КЕКВ 2120 – „ Нарахування на оплату праці ” , всього                                - 515838 грн.     

   2344716 грн.х 22 %=  515838 грн.   

КЕКВ 2200 – „ Використання товарів і  послуг” ,        всього                            - 746035 грн.

   із них

КЕКВ 2210 – „Предмети , матеріали, обладнання та інвентар „                    - 230154 грн.

у тому числі:

Видання періодичні                                                                                                     

  „Інформаційний збірник”   (6міс.)  1шт.х453,15 грн. = 453,15 грн.

„Пожежна   безпека”     (6 міс.)     1 шт. х 310,25 грн.    = 310,25грн.

«Урядовий кур»єр»      (6 міс.) 1 шт.х 300 грн.= 300 грн.

Продукція друкована різна:                                                                                      

-придбання  докум. про освіту (атестати 9 шт.х 5,20 грн.= 46,8грн., свідоцтва про базову середню  освіту 9 шт.х 4,8 грн.= 43,2 грн. )

-придбання табелів 70 шт.х 2,2 грн. =  154 грн.

-придбання класн журналів 1-4 кл.   4 шт. х 68 грн = 272 грн.

                                                5-11 кл. 5 шт.х 81 грн. = 405 грн.

журнали для індивідуального навчання 1 шт. х 48 грн. = 48 грн.

книга обліку пропущених уроків 1 шт.х 21 грн. = 21 грн.

-журнал обліку руху 1 шт.х 25 грн. = 25 грн. 

- особова справа учня 7 шт.х1,80 грн.= 12,6 грн.  

Малоцінні товари

Придбання шкільної та спортивної форми дітям – сиротам     2 дит.х400 грн.                 =800 грн.

Утримання автобусів: ПММ – 206720,4 грн. ЗАПЧАСТ. - 18300 грн.     всього - 225020 грн. 

Підвезення учнів і вчителів до школи ,згідно затверджених маршрутів, підвезення учнів до пунктів незалежного оцінювання, учнівські змагання та олімпіади -    

  -автобус № 1 Юрівського НВК                                                                                             - 37073 грн.  

100 км – 19 л, в день 30 км – 5,7 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

Дизпаливо( 5,7 л х 190 дн.х 31 грн.= 33573 грн.)

Устаткування для автобаса                                                                      - 3500 грн.   

(тосол 5л. 2 каністри.х130 грн=260грн.масло   2каністри х 5л.=700 грн.,рідина гальмівна 0,5 лх70 грн.=70 грн., солідол 2 кг х100 грн.=200 грн., фільтр масляний =300грн., фільтр паливний- 2 шт.х 50 грн.= 100 грн., шкворня – 1500 грн., кермові тяги – 200 грн., ремінь 170 грн.)

-автобус № 2 Юрівського НВК                                                                                           -  110239 грн.  

100 км – 18 л, в день 97 км – 17,46 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

Дизпаливо(17,46 л х 190 дн.х 31 грн.=102839,4 грн.)

Устаткування для автобаса                                                                      - 7400 грн.   

(тосол 5л. 2 каністри.х130 грн=260грн.,масло  5л.=350 грн.,рідина гальмівна 0,5 лх70 грн.=70 грн., солідол 2 кг х100 грн.=200 грн., фільтр масляний =300грн., фільтр паливний- 50 грн., шкворня – 1500 грн., шини-4500 грн., ремінь 170 грн.)

-автобус № 3 Юрівського НВК                                                                                           -  77708 грн.  

100 км – 18 л, в день 140 км – 25,2 л

Продукти нафтоперероблення рідкі

Дизпаливо(25,2 л х 90 дн.х 31 грн.=70308 грн.)

Устаткування для автобаса                                                                      - 7400 грн.   

(тосол 5л. 2 каністри.х130 грн=260грн.,масло  5л.=350 грн.,рідина гальмівна 0,5 лх70 грн.=70 грн., солідол 2 кг х100 грн.=200 грн., фільтр масляний =300грн., фільтр паливний- 50 грн., шкворня – 1500 грн., шини-4500 грн., ремінь 170 грн.)

Малоцінні товари  

Придбання трансформатора струму                                                                                    - 2243 грн.

КЕКВ 2220 – „ Медикаменти та перев”язувальні матеріали”, всього             = 941грн.                                                                              

Придбання медикаментів для поповнення аптечок                                                   -161 грн  

 Придбання деззасобів    3 кг х 260,05грн.                                                                 = 780,15грн.                                                                          

КЕКВ 2230 – „Продукти харчування” , всього                                                    - 104256 грн.

в тому числі :

 харчування дітей-сиріт : 4 дит. х 12 грн. х 170 днів                                               = 8160 грн.

 харчування дітей з малозабезпечених сімей : 11 чол.х 12 грн.х 170 днів              =  22440грн.

харчування дітей дошкільного віку : 13 діт.х 18 грн.х 180 днів х 60 %               =  25272 грн.

 харчування дітей дошкільного віку з малозабезпечених сімей:   2 дит.х18 грн.х180 днів= 6480 грн.

харчування дітей дошкільного віку – з багатодітних сімей

                                                               2 дит.х 18 грн.х 180 днів х 80 %                   = 5184 грн               

 харчування  учнів початк. класів : 18уч. х 12 грн. х 170 днів                                =  36720 грн

КЕКВ 2240 –„Оплата послуг (крім комунальних) всього                                -  33798 грн.

 в тому числі :

 Послуги із страхування

страхування автобусів 3 од.х 900 грн.х2р.                                                                          = 5400 грн.

страхування водіїв  2 од.х300 грн.=600 грн.

Послуги з технічного ослуговування і ремонту овтобусів 

техогляд шкільних автобусів 3 од.х 500 грн.х2р.                                                                = 3000 грн.

Оплата послуг:

- оплата послуг зв”язку 80 грн.  х 12 міс.                                                                      = 960 грн.

оплата послуг банку за  одержання готівки 1511622 х 0,15 %                                      = 2268 грн

Послуги з технічних випробувань та аналізу

- заміна електролічильників                                                                                           =300 грн.

- повірка трансформаторів струму 2 об”єкти х 750 грн.                                                = 1500 грн.

- технічне обслуговування електрообладнання(трансформаторних підстанцій,електричних мереж,  електроплит, електроопалення)                            600 грн.х 11 міс.                                 = 6600 грн. 

Інші послуги    

-вивезення нечистот        1667,72 х2 рази в рік                                                                   = 3335,44 грн.

 -дератизація  гризунів 80 грн.х 4 квартали.                                                                     =  320 грн.   

- перезарядка вогнегасників 11шт.х125,87 грн.= 1384,57 грн. 

-послуги з лабораторного контролю                                                                               = 830,46 грн.

  - виготовлення державних актів на землю                                                                       =7300 грн.

КЕКВ 2250 – „Видатки на відрядження”  всього                                                      - 3287 грн.

 в тому числі :

а) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми  ( 2 дні) 

  проїзд –1 чол.х 220 грн. = 220 грн.

  добові – 1 чол. х 2 доби х 60 грн.= 120 грн.

  проживання -1 чол.х1 добу х123,63 грн.=123,63 грн.

б) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми   (5 днів)

  проїзд –1чол.х 220грн. = 220 грн.

  добові – 1 чол. х 5 діб х 60 грн.= 300грн.

  проживання –1чол. х 4доби х123,63 грн.= 494,52 грн. 

в) курси підвищення кваліфікації директорів шкіл в м. Суми  

  проїзд –1чол.х 220грн. = 220 грн.

  добові – 1 чол. х 10 діб х 60 грн.= 600грн.

  проживання –1чол. х 8діб х123,63 грн.= 989,04 грн. 

КЕКВ 2270 – „Оплата комунальних  послуг та енергоносіїв”,всього                  - 373248 грн.

в тому числі :

КЕКВ 2273  - „Оплата електроенергії”                                                                          -373248 грн.   

 9965 кВт.год.х 2,86грн. х 1,1 = 31350 грн.

129507 кВт.год.х2,40 грн(середня ціна по ЗОШ)х1,1=341898 грн.

КЕКВ 2280 ”Дослідження і розробки,державного(регіонального)значення”всього  - 350грн.

в тому числі :

КЕКВ 2282”Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм,

не віднесені до заходів розвитку   - 350 грн.

Навчання з питань охорони праці директорів закладів загальної середньої освіти   - 350 грн.

КЕК  2700”Соціальне забезпечення” всього                                                                -4800 грн.

в тому числі :

КЕК  2730 „Інші виплати населенню „          - 4800  грн.                             

стипендії кращим учням-презерам олімпіад : 2 чол. х 200 грн. х 12 міс. = 4800 грн. 

Розрахунок  капітальних видатків до кошторису  на 2019 рік

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

( назва установи)

за КПКВКМБ 0611020 Юрівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»

Інші  надходження – усього                                                                       - 180 000 грн.       

Надходження коштів із загального фонду бюджету                                                

Інші надходження коштів із спеціального фонду, у т.ч.                      -   180 000 грн.                                                      

КЕКВ 3000 „ Капітальні видатки” всього                                                          -  180 000  грн.

в тому числі :

КЕКВ 3110 – „Придбання   обладнання і предметів довгострокового

                                                                                            користування”     180 000  грн.

Придбання сучасного комп»ютерного та інтерактивного обладнання для створення освітнього середовища учнів 1-х класів, відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти «Нова українська школа» -180 000 грн.

КЕКВ 3132 – „Капітальний ремонт інших об”єктів”